河南河南省财政厅关于印发《河南省财政投资评审 从业底稿管理暂行规定》的

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各省辖市财政局、有关县(市)财政局:

在这里向你们发行《河南省财政投资审查事业原稿管理暂行规定》，请遵照执行。

附件:河南省财政投资审计业稿件管理暂行规定

二○一二年七月十一日

附属品

河南省财政投资审查

事业原稿管理暂行规定

为了进一步规范财政投资审查事业的原稿，提高审查结果的追溯性，根据《河南省财政投资审查操作规程》、《河南省财政投资审查文件管理方法》及有关规定，结合审查事业的实际，特别制定本规定。

第一条审查工作原稿是指在审查中心对项目实施审查的过程中，为了真实完整地反映审查工作的全过程，比较有效地管理项目的审查质量，审查人员整理的项目的立项文件、制定的审查方案、实施

第二条评委在审查过程中必须收集、整理和制作审查业务的原稿。 事业原稿根据事业复印件和优势分为管理类事业原稿、清查类事业原稿和业务类事业原稿。

第三条管理类工作人员原稿是指在项目审查管理过程中形成的工作人员原稿，主要包括项目审查业务联络书、审查资料领取表、资料不足通知书、补充资料领取表、审查方案、现场调查申请书等。

第四条仔细审查类工作的原稿是对审查工作有仔细审查、支持作用的原稿，分为批准性文件、说明性文件等。

批准文件是指项目的立项、可行性研究报告书、初步设计批准等，说明文类是指项目设计文件、招标资料、施工合同及工程成本相关资料(图纸审查概要文件、设计变更、现场签证)等。

第五条业务类业务原稿是在项目审查阶段形成的业务原稿，通常由审查业务记录和相关资料组成。 主要包括现场调查稿、工程量审批稿、综合单价审批稿、主材设备价格审批稿、竣工财务结算审批稿、其他就业记录、审批会议记录等。

(一)现场调查稿。 是指现场调查中通过检查、注意、咨询、拍照等得到的相关证据。

(二)工程量审批稿。 首先根据工程量计算规则验证工程量的计算过程和计算中使用的相关资料。

(三)综合单价审评稿。 首先是用于审定价格的定额、规定或相应时期的市场询价等。

(四)主材设备的价格审查原稿。 首先，审查中根据查询、通信证等做法，指的是主材设备的价格验证记录、关于主材设备价格的新闻等。

(五)竣工财务结算审查稿。 首先，在审查中用检查、查询及计算等方法指审定金额的验证记录及相应的合同、票据等。

(六)其他业务类就业记录。 主要包括项目审查中发现的问题、评委存在的问题的分解和提出的初步解决意见、有关机构或人员对问题的解决意见、解决结果和相应的分解证据。

第六条审查工作原稿是审查机关统一的形式，主要包括项目名称、审查复印件、评委、讨论人、审查工作原稿的具体复印件等。 关于工作原稿的风格详见附表。

第七条就业原稿由评委收集、整理、制作后，由讨论人审查就业原稿的真实性、完整性，讨论人对就业原稿提出意见的，审查人必须重新验证。

第八条管理类事业稿、业务类事业稿都必须归档。 仔细审查类实务原稿可以根据《河南省财政投资审查文件管理办法》的要求归档。

第九条各市(县)可以结合实际制定具体的实施方法。

附件:审查项目实务稿

附件:

审查项目实务原稿。

项目名: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

审查复印件:□投资估计□概算□预算□结算

□竣工财务结算□支出预算□工程价款□其他

评委: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

复查者: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

审查日期: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

事业原稿目录

一、管理类工作原稿

1 .项目审查业务联络单(□有□无)

2 .提交审查资料收据(□有□无)

3 .资料不足通知书(□有□无)

4 .补充资料收据(□有□无)

5 .现场调查申请书(□有□无)

6 .审查方案(□有□无)

二、仔细检查类工作的原稿

1 .项目立项资料(□有□无)

2 .可行性研究报告批准(□有□无)

3 .初步设计批准(□有□无)

4 .设计图纸(□有□无)

5 .招标文件(□有□无)

6 .投标书(□有□无)

7 .施工合同(□有□无)

8 .工程成本相关资料(□有□无)

三、业务类工作原稿

1 .现场调查记录表(□有□无)

2 .工程量定稿(□有□无)

3 .综合单价审查原稿(□有□无)

4 .主材设备价格审查原稿(□有□无)

5 .竣工财务结算审查实务原稿(□有□无)

6 .审查问题记录原稿(□有□无)

7 .讨论意见稿(□有□无)

8 .审查会议记录(□有□无)